Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0159/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 671,47 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | nájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 242,55 € | 15.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 665,04 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 156,92 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 479,40 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 508,88 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 177,52 € | 15.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 582,44 € | 15.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 778,56 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 205,20 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 235,80 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 775,45 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,71 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 733,44 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 157,20 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 56,64 € | 14.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | potreby na výtvarnú výchovu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 499,70 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0137/23 | zneškodnenie biologického odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 78,00 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 321,07 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | medaile na UČITEĽSKÝ PIKNIK 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 365,40 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra |