Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0106/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 865,79 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 577,13 € | 11.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 70,58 € | 10.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 278,20 € | 10.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 167,52 € | 10.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 203,28 € | 10.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 247,52 € | 10.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 564,76 € | 10.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 293,12 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | organizačné zabezpečenie stredoškolskej ligy v malom futbale - KSŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavský zväz malého futbalu | 42362563 | 4 400,00 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 117,04 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 379,40 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 119,04 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 228,70 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 330,16 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,28 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 881,31 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |