Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0046/23 | prenájom športového areálu na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 25.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0044/23 | sklá na stoly v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 397,97 € | 22.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0223/23 | online prístup - MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 402,00 € | 22.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | organizačné zabezpečenie - atletika - Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 250,00 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0042/23 | realizácia verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 1 100,00 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0222/23 | maliarske práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 755,10 € | 17.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | servis a oprava okien | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 102,00 € | 16.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 45,43 € | 09.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 810,00 € | 07.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 568,22 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,71 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | nájomné-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | orez stromov a strih živého plota | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 982,00 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 228,23 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 184,48 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 878,00 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | doplnenie učebne - elektroinštalačné a IT práce - rozvody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 505,91 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 19,31 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |