Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/23 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 170,21 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | predplatné - účtovníctvo, mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 504,59 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 866,38 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 566,74 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 330,63 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 184,80 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 236,89 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 557,57 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,80 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 222,05 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 123,63 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 803,88 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 838,61 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 593,23 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 398,42 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 799,29 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 534,45 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 567,98 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 959,05 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |