Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0073/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 405,75 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 424,99 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 776,01 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 883,01 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0015/23 | prenájom ihriska a šatní na podujatie Stredoškolská liga v malom futbale | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 400,00 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0084/23 | ččistiaci prostriedok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 225,00 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 277,20 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 200,00 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | IT materiál, náhradné diely | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 710,01 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 573,16 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 407,86 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 020,79 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 348,78 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | prenájom atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 922,35 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0014/23 | čistiaci prostriedok na podlahy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 225,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0069/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 768,03 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 475,68 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 45,54 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | služby VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SmartCube, s.r.o | 52340252 | 350,00 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | čistenie kanalizačnej prípojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 262,80 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |