Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0134/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 838,34 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 550,01 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 345,92 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 241,96 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 856,13 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 514,38 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 606,46 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 126,00 € | 20.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | revitalizácia osvetlenia atletického štadiónu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ELWORK | 52317374 | 58 517,70 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 712,96 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 342,82 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 697,13 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 791,50 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach osvetlenia štadiónu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STAVRO- Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 995,00 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 734,16 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 305,65 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 268,93 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |