Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/23 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0019/23 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 293,12 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0092/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | oprava škrabky na zemiaky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 412,80 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 468,31 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 487,36 € | 27.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | vybavenie do kuchyne šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gastrorex | 20202562 | 623,05 € | 27.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 123,76 € | 24.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 357,08 € | 23.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0017/23 | organizačné zabezpečenie stredoškolskej ligy v malom futbale - KSŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavský zväz malého futbalu | 42362563 | 4 400,00 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0018/23 | vybavenie-pomôcky do kuchyne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gastrorex | 20202562 | 623,05 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0095/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 271,67 € | 22.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 379,24 € | 22.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 683,08 € | 22.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 291,67 € | 21.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 173,58 € | 21.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 125,40 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 278,40 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 137,08 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |