Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 464,14 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 549,89 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 729,20 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 506,48 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | papierové utierky + toaletný papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 820,00 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 308,83 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 100,90 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 398,12 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 214,72 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 252,50 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 194,04 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 844,94 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 725,82 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 709,11 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0027/23 | toaletný papier a papierové utierky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 820,00 € | 05.05.2023 | 10.05.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0028/23 | servis vozidiel | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 81,60 € | 05.05.2023 | 17.05.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0129/23 | čistiaci prostriedok do myčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 170,40 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 908,22 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0020/23 | prenájom priestorov na akciu Učiteľský piknik BSK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 800,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0021/23 | služby moderátora na akciu Učiteľský piknik BSK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |