Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/23 | roll-up a grafické práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 132,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | školenie - mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | školenie - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ProWise | 51871998 | 82,80 € | 26.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 309,01 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | športový materiál pre naj športovca 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | INFINITY team | 36563323 | 720,00 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 292,32 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 985,21 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 691,39 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 703,50 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 906,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 607,05 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 621,72 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 565,35 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 809,12 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 977,94 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,58 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | zúčtovanie LVK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RLL | 36378721 | -620,00 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | nájom reklamných plôch a grafický nárh pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 1 476,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | predplatné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 348,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |