Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/23 | maliarske práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Štefan Lengyel | 11697911 | 19 582,94 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | prenájom haly DOM ŠPORTU | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 423,50 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | prenájom haly DOM ŠPORTU | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 739,75 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 666,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0074/23 | výškarske stojany + latky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 000,56 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0343/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 602,26 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | nájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 373,94 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 198,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IMMO | 36218596 | 348,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 372,44 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 150,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | UPS MatrixVA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 796,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 214,80 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 141,24 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 579,80 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 690,14 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | pneumatiky, prezutie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 613,30 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -60,67 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |