Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0078/23 | športový materiál pre ATL - weight ball | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RADANSPORT, s.r.o | 26098806 | 153,00 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0083/23 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORTOSHOP.SK | 31715486 | 134,46 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0079/23 | lavičky na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DELIVER DOORS, s.r.o | 45385467 | 1 269,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0081/23 | materiál do dielne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 1 020,01 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0082/23 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mikasa | 36806251 | 1 523,98 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0360/23 | nákup materiálu do dielne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 1 020,01 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 166,17 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 205,51 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 158,69 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 198,24 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 291,01 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 566,75 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 502,52 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 914,50 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 569,75 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 642,67 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 962,90 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 211,68 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |