Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0334/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 166,17 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 205,51 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 158,69 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 198,24 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 291,01 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 566,75 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 502,52 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 914,50 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 569,75 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 642,67 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 962,90 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 211,68 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 322,03 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 254,69 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 186,45 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 231,51 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 066,58 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 677,07 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 916,01 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |