Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4849
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/25 | servis motor.vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 265,00 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0002/25 | skrinka do triedy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 152,91 € | 10.01.2025 | 16.01.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0001/25 | umývací prostriedok do myčky - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 632,22 € | 09.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 193,01 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0001/25 | čistiaci prostriedok do myčky riadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 632,22 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0502/24 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 84,19 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0503/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 69,90 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0504/24 | bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 202,95 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0508/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0506/24 | prečistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0505/24 | bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 11,03 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 343,03 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0345/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 123,12 € | 30.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0501/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 29.12.2024 | 30.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0500/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 136,63 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 116,10 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,68 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,20 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 175,95 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra |