Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/23 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 772,82 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | SBS služby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 264,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 310,57 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | kontrola a čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 65,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | náučné mapy do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FAST ADVERT s.r.o | 09640584 | 1 099,00 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0060/23 | reklamné pútače na dopravných prostriedkov MHD BA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 1 200,00 € | 22.09.2023 | 25.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0062/23 | oprava W červený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 202,78 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0063/23 | oprava M strieborný | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 576,76 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0064/23 | oprava W zelený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 144,78 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0061/23 | oprava plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 610,00 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0257/23 | organizácia súťaže na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 250,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | organizácia florbalu na Župnom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 250,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 925,37 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 688,20 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 525,17 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 26,78 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 251,86 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | lavičky šatníkové | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 512,00 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |