Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0336/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 856,11 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 599,40 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 317,00 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | vybavenie výškarskeho sektoru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 000,56 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | lavičky na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DELIVER DOORS, s.r.o | 45385467 | 1 269,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | toner do kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 74,63 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArtEdu | 46960333 | 70,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 79,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mikasa | 36806251 | 1 523,98 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RADANSPORT, s.r.o | 26098806 | 169,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0084/23 | športový materiál pre DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | H.S.H Sport | 61853062 | 1 644,25 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0367/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 602,92 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0077/23 | športový materiál pre ATL - disky, oštepy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 973,08 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0078/23 | športový materiál pre ATL - weight ball | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RADANSPORT, s.r.o | 26098806 | 153,00 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0083/23 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORTOSHOP.SK | 31715486 | 134,46 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0079/23 | lavičky na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DELIVER DOORS, s.r.o | 45385467 | 1 269,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0081/23 | materiál do dielne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 1 020,01 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0082/23 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mikasa | 36806251 | 1 523,98 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0360/23 | nákup materiálu do dielne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 1 020,01 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |