Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 118,53 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 45,24 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0047/23 | medaile na akciu - Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 090,80 € | 31.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0048/23 | služby SBS na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 264,00 € | 31.08.2023 | 04.09.2023 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0049/23 | služby - fotokútik na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FunFace fotobox | 35868732 | 588,00 € | 31.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0050/23 | zdravotné služby na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 500,00 € | 31.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0227/23 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 49,20 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 705,69 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | čipové kľúče na prihlasovanie na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 234,00 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | prenájom ŠH | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 4 000,00 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | sklá na stoly - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 397,97 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | zabezpečenie organizácie volejbalu na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 350,00 € | 25.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0046/23 | prenájom športového areálu na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 25.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0044/23 | sklá na stoly v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 397,97 € | 22.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0223/23 | online prístup - MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 402,00 € | 22.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | organizačné zabezpečenie - atletika - Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 250,00 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0042/23 | realizácia verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 1 100,00 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0222/23 | maliarske práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 755,10 € | 17.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |