Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/23 | údržba vzduchotechniky a oprava trojpece | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 684,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 60,72 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 561,89 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 472,76 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | lavičky na chodby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 4 140,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LERKO SPORT | 26460807 | 94,29 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,80 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 724,50 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 973,08 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0097/23 | servis kotolne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 201,60 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0096/23 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 724,50 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0354/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 054,60 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 184,68 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 577,44 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 227,70 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 292,38 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 965,52 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 926,41 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 756,58 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 276,64 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra |