Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/24 | maliarske práce zárubní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 570,00 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0088/24 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEDISHOP Slovakia | 36748269 | 132,63 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0220/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 233,49 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 115,10 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 85,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 3 751,60 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | služby technika BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | občerstvenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 266,40 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 6,46 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 445,20 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 213,20 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | realizácia ATL na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Atletický zväz Bratislavy | 31797539 | 750,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | občerstvenie na akcii Footgolfový turnaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 204,75 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0085/24 | ceny na akciu footgolfový turnaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GAUDIO | 45613591 | 103,20 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0087/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 799,36 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0086/24 | dlažba na prechod na ihrisku školy so všetkými súvisiacimi prácami | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KULICONSTRUCTION | 50948814 | 5 222,62 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0215/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 956,29 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 481,32 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 618,39 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |