Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0067/23 | výmena 5 kusov vchodových dverí | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 39 864,08 € | 06.10.2023 | 09.10.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0068/23 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0294/23 | bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | otočné uzávery na skrinky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Manutan Slovakia | 35885815 | 288,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 55,50 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 1 110,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 115,00 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | závesné mapy do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FAST ADVERT s.r.o | 09640584 | 1 099,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 332,92 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 884,96 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 694,98 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 740,27 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 790,66 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | služby BTS a PO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | organizačné zabezpečenie akcie Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Atletický zväz Bratislavy | 31797539 | 700,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 500,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | šeky pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,67 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 2 305,19 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 46,86 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |