Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 445,20 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 213,20 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | realizácia ATL na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Atletický zväz Bratislavy | 31797539 | 750,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | občerstvenie na akcii Footgolfový turnaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 204,75 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0085/24 | ceny na akciu footgolfový turnaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GAUDIO | 45613591 | 103,20 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0087/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 799,36 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0086/24 | dlažba na prechod na ihrisku školy so všetkými súvisiacimi prácami | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KULICONSTRUCTION | 50948814 | 5 222,62 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0215/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 956,29 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 481,32 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 618,39 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 387,35 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 228,96 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | odvoz smetí na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 318,05 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | prenájom priestoru na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 28.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 28.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 324,10 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 5 078,00 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 164,56 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |