Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4564
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 126,62 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0009/25 | preškolenie vodičov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTOŠKOLA Fortuna | 50547178 | 435,00 € | 22.01.2025 | 18.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0017/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 22.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | tlač samolepiek | Spojená škola Ostredková | 53242726 | D one PRINT | 53220269 | 25,95 € | 22.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0010/25 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 462,87 € | 22.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0012/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 908,53 € | 21.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | výmena plynových hadíc | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 539,36 € | 21.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 7 678,68 € | 21.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0008/25 | papier na kopírovanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 461,25 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0012/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 176,92 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | servis vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 202,21 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 566,42 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 525,95 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | prenájom reklamných pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 1 568,25 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 1 550,00 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0011/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 175,65 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 181,51 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | skrinka do triedy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 152,91 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 544,50 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |