Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4564
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0025/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 85,92 € | 31.01.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 6 012,88 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 519,14 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 262,47 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 729,58 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 772,49 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 187,54 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 532,83 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 462,87 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 55,63 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 30,37 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 98,40 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | kancelársky papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 461,25 € | 28.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 1 547,96 € | 28.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 539,55 € | 28.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | periodická prehliadka EZS | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 245,30 € | 28.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0016/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 855,46 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 545,50 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 405,40 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |