Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 194,13 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0069/23 | oprava a montáž žalúzií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 5 000,00 € | 12.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0271/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 344,04 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 596,53 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 648,73 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 539,71 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 945,71 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 550,00 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 494,86 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | prenájom a regenerácia - hala HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 260,50 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 99,84 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 217,14 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 352,15 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 279,89 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 65,82 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 678,44 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 535,29 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Led svetlá - kabinety | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxell | 45559457 | 409,88 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -188,36 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |