Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 223,64 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | ubytovanie - LVK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 6 900,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | ubytovanie - LVK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 5 850,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | hygienické potreby do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 124,08 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | čistiaci prostriedok do umývačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 360,00 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 96,00 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | publikácie s prístupmi | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 228,00 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 150,31 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 703,29 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 250,48 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 877,33 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 958,50 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0006/24 | saponát do umývačky riadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 360,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0022/24 | odpočet výtlačkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 12,16 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 307,27 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 163,15 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 270,48 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 336,96 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 667,01 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |