Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0299/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | nájom a výtlačky - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 15,91 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 468,12 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 997,17 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 669,65 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 838,20 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | kalendáre | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | 149,82 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 609,32 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 470,49 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 857,42 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 254,10 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 371,50 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 912,14 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 503,73 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 656,93 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 429,52 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 661,20 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 20,70 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | servis notebookov, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 925,90 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |