Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0089/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 27,60 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 415,10 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 160,74 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 664,07 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | odstránenie havárie na prípojke vody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 34 802,69 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 638,40 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 596,60 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 640,37 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | vybavenie pre šj - nová služba pre stravníkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 582,24 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 34,78 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 164,06 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 537,22 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 972,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 875,93 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 884,86 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 212,57 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 353,47 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 313,85 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 431,08 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |