Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0357/24 | prenájom tréningovej haly pre HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 635,25 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,98 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 145,03 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 104,72 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | služby na akcii Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 500,00 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 144,00 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 23,80 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 688,30 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 556,57 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | IT materiál /myši, káble, adaptéry/, farba | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 646,62 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 687,33 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | služby na akcii Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tenex | 31399011 | 780,00 € | 06.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 205,26 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0227/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 480,48 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0228/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 611,21 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 124,00 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | služby na akcii Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 290,40 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0089/24 | servis vozidla M | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 1 809,47 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0225/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 510,60 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |