Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/24 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 925,00 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0104/24 | nabíjacia skrinka, materiál k montáži, klávesnice, myši | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 230,23 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 31,92 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 239,22 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 981,97 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 801,70 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 404,46 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 208,08 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 69,79 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 931,00 € | 01.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 72,96 € | 01.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0015/24 | vyhotovenie rozpočtu na prerábku šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 100,00 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0017/24 | vyváženie kolies | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 116,64 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0092/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 33,07 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 96,86 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 20,18 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |