Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0248/25 maliarske a natieračské práce Spojená škola Ostredková 53242726 ALDAM 53367715 15 337,44 € 26.08.2025 02.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0247/25 nájom kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 110,58 € 26.08.2025 02.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0246/25 nájom kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 47,85 € 26.08.2025 02.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0245/25 nájom kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 73,39 € 26.08.2025 02.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0150/25 čistiace a hygienické potreby pre šj + 2ks pracovných stolov Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 1 370,22 € 25.08.2025 02.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0243/25 medaile na Župný športový deň Spojená škola Ostredková 53242726 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 1 036,44 € 20.08.2025 23.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0149/25 čistiace potreby Spojená škola Ostredková 53242726 REMPO 35819081 245,66 € 19.08.2025 28.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0242/25 aktualizácia systému na nový rok Spojená škola Ostredková 53242726 ASC Applied Software 31361161 172,00 € 19.08.2025 22.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0240/25 kancelársky materiál Spojená škola Ostredková 53242726 3P Slúži Vám 50975455 2 692,21 € 18.08.2025 22.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0241/25 zúčtovanie ku klimatizačným zariadeniam Spojená škola Ostredková 53242726 COHEEN Instal s.r.o 53578970 983,90 € 18.08.2025 22.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0239/25 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 49,70 € 14.08.2025 22.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
VO/0078/25 hygienické, čistiace potreby, ošatenie pre šj Spojená škola Ostredková 53242726 REMPO 35819081 700,00 € 14.08.2025 20.08.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0077/25 čistiaci prípravok do myčky Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 1 370,22 € 11.08.2025 27.08.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0238/25 prenájom gymnastickej haly Spojená škola Ostredková 53242726 Slávia Gymnastické centrum Bratislava 42254302 3 000,00 € 11.08.2025 22.08.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0244/25 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 636,72 € 06.08.2025 23.08.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0237/25 orez, výrub, odstránenie zlomených a suchých stromov Spojená škola Ostredková 53242726 Juniperus-L 11812702 2 056,56 € 06.08.2025 22.08.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0236/25 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 450,94 € 06.08.2025 22.08.2025 Peter Šimeček Faktúra
VO/0076/25 kancelárske potreby Spojená škola Ostredková 53242726 3P Slúži Vám 50975455 2 692,21 € 06.08.2025 19.08.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0234/25 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 G E Trading, a.s. 50131711 -802,74 € 05.08.2025 22.08.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0075/25 prenájom športového areálu na akciu Župný športový deň Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenská technická univerzita 00397687 2 500,00 € 05.08.2025 06.08.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka