Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/20 | Servis akvária 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 56,28 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Catering - BOZP školenie 4.9.2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 254,40 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | Elektrina 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Revízia elektrických spotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 830,00 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | SVI - seminár, 5. modul | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 410,58 € | 03.09.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | Plyn 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 03.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Pranie a žehlenie 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 412,75 € | 03.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0092/20 | SVI - občerstvenie na deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group | 46692371 | 25,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0223/20 | Canisterapia 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 240,00 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 405,65 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0091/20 | Občerstvenie pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 254,40 € | 02.09.2020 | 07.09.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0220/20 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,86 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 141,60 € | 31.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 181,03 € | 28.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | SVI - dávkovač na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 89,86 € | 28.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0090/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,86 € | 27.08.2020 | 31.08.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/20 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 405,65 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0217/20 | Vrecia do bezzápachových košov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 380,00 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Canisterapia 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 260,00 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra |