Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0080/19 | Pečiatky, kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,35 € | 15.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/19 | Servis postelí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 927,40 € | 15.07.2019 | 20.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0178/19 | Oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 5 619,71 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 5 619,71 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Vodárne 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Protislnečné fólie na okná | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 237,00 € | 11.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Zapojenie varnej dosky a rúry | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 72,60 € | 11.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | SVI - telefón 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 11,80 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | SVI - Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Barbora Kuchárová | 30792029 | 30,00 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Materiál do ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 477,14 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 73,90 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Telefón, internet, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,47 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Servis akvária, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Pranie a žehlenie, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 832,11 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Strava pre klientov, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 649,23 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Odvoz bioodpadu, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Telefón, internet, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,87 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Plyn 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | GPS monitoring 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |