Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4069

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0195/19 GPS monitoring, 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 06.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 Mesačná kontrola EPS, 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 06.08.2019 26.08.2019 Faktúra
VO/0086/19 Revízia - motomed Thera Trainer Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ProormedentSK s.r.o. 47028076 60,00 € 05.08.2019 20.09.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0086/19 Revízia - motomed Thera Trainer Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ProormedentSK s.r.o. 47028076 60,00 € 05.08.2019 20.09.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0187/19 Revízia núdzového osvetlenia, el. spotrebičov a bleskozvodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 rt elektro 50991175 821,00 € 02.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 Materiál do výtvarnej dielne - farby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PARALLAX 46352279 231,16 € 02.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 Plyn 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 859,00 € 02.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 Pranie a žehlenie 7/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Washapp 50615513 1 967,46 € 02.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 7/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 37,92 € 02.08.2019 26.08.2019 Faktúra
VO/0085/19 Strava pre klientov (5.8.-15.9.2019) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ONLINECHEF s.r.o. 50726668 3 000,00 € 02.08.2019 08.08.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0085/19 Strava pre klientov (5.8.-15.9.2019) Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ONLINECHEF s.r.o. 50726668 3 000,00 € 02.08.2019 08.08.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0188/19 Výtvarný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ARKA 36523496 94,33 € 30.07.2019 07.08.2019 Faktúra
VO/0084/19 Výtvarný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ARKA 36523496 94,33 € 30.07.2019 07.08.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0084/19 Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ARKA 36523496 94,33 € 30.07.2019 07.08.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0188/19 Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ARKA 36523496 94,33 € 30.07.2019 07.08.2019 Faktúra
VO/0083/19 Materiál do výtvarnej dielne - farby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PARALLAX 46352279 231,16 € 29.07.2019 07.08.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0186/19 Výkon technika BOZP a PO, 7/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 27.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 Výkon technika BOZP a PO, 7/2019 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 24.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 101,35 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 4 214,62 € 22.07.2019 06.08.2019 Faktúra