Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/21 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 52,06 € | 18.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 281,12 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Drobný tovar do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Editas s.r.o. | 50581163 | 35,13 € | 17.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0030/21 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 52,06 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/21 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/21 | SVI - drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Editas s.r.o. | 50581163 | 35,13 € | 16.03.2021 | 18.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 44,83 € | 16.03.2021 | 18.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/21 | Materiál do ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 248,84 € | 16.03.2021 | 23.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/21 | SVI - digitalizácia materiálov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tiberios s.r.o. | 51711028 | 51,00 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0069/21 | Aktualizačný poplatok MediCom, r. 2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 188,00 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Pranie a žehlenie 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 580,81 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 15,22 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Vodárne 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | SVI - internet 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Strava pre klientov 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 204,56 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 40,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 233,71 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Odvoz bioodpadu, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 08.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | SVI - telefón 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 38,50 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Ochranné pomôcky - Respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 343,00 € | 05.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra |