Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/19 | Riadiace jednotky k elektrickým posteliam | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 1 826,83 € | 27.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0074/19 | Materiál do ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 477,14 € | 26.06.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0150/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 690,86 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 877,45 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0072/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 690,86 € | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0073/19 | Hojdacia sieť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Duvlan | 36811033 | 31,40 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0149/19 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 170,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | -2 177,40 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0071/19 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 170,00 € | 23.06.2019 | 25.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0147/19 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 738,67 € | 21.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Kušnieriková Natália | 34720464 | 126,00 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0069/19 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 738,67 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/19 | Riadiace jednotky na elektrické postele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 1 826,83 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0144/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 58,85 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0066/19 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 960,39 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0067/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 58,85 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/19 | Hojdacie hniezdo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kliský Jozef | 43669051 | 1 750,00 € | 17.06.2019 | 17.09.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0143/19 | Servis a oprava okien v DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 490,00 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 202,30 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra |