Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0103/20 | SVI - víkendový pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | APLEND | 45512558 | 802,00 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0257/20 | Canisterapia 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Plyn 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Revízie plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 205,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 174,96 € | 01.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 973,20 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | Webhosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREA | 31397409 | 75,60 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Vrátenie - kuchynský robot | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | -121,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,90 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MonToy | 51108127 | 139,00 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,85 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 211,39 € | 25.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0100/20 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,85 € | 24.09.2020 | 25.09.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0101/20 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MonToy | 51108127 | 139,00 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0102/20 | Nastavenie telefónnej ústredne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BaSta Communication | 35914009 | 66,00 € | 24.09.2020 | 07.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0245/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 100,68 € | 23.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Servis plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 585,60 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 30,20 € | 23.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0097/20 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 30,20 € | 23.09.2020 | 24.09.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |