Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0125/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 85,60 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0316/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 59,04 € | 18.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | Telefón 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,24 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | Telefón 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,57 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | SVI - internet 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Elektrina - vyúčtovanie 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -1 077,16 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | SVI - telefón 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,46 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | Odvoz bioodpadu, 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | Strava pre klientov 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 593,73 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | Servis akvária 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 115,20 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | Pranie a žehlenie 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 518,08 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | Telefón 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,91 € | 06.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | Elektrina 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | GPS monitoring 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Mesačná kontrola EPS, 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 51,10 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 40,50 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0122/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 51,10 € | 04.11.2020 | 05.11.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0123/20 | Dodanie a montáž fitness parku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 364,00 € | 04.11.2020 | 07.12.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |