Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/21 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0021/21 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 233,71 € | 26.02.2021 | 10.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/21 | Magnetická lepiaca páska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 29,98 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,64 € | 25.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Fuser Konica Minolta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 346,80 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0019/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,63 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/21 | Magnetická lepiaca páska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 29,98 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0044/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 839,16 € | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0043/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 195,80 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | Fuser Konica Minolta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 346,80 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0040/21 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 134,34 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 7,42 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 734,23 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 7,42 € | 15.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0039/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 19,20 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Vodárne 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Strava pre klientov 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 144,89 € | 11.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 181,80 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |