Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/20 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 1 524,60 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0041/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice, rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EW Distribution | 47402598 | 746,40 € | 29.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0099/20 | SVI - sťahovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GOLEM | 50139355 | 205,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | SVI - prenájom priestorov, 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 79,33 € | 27.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0040/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Erika Mušková - PRO Life | 50394002 | 422,50 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0097/20 | SVI - autobatéria Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autobaterky | 46426526 | 62,49 € | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | 2x bezkontaktný teplomer Covid 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Variaflex | 47375728 | 159,00 € | 23.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0038/20 | Náhradné diely k mixéru Eta Centrino | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 31,50 € | 23.04.2020 | 07.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/20 | SVI - autobatéria Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autobaterky | 46426526 | 62,49 € | 20.04.2020 | 23.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/20 | SVI - sťahovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GOLEM | 50139355 | 205,00 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0095/20 | Prenosový pás k tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 224,09 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Telefón, internet 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,87 € | 17.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | SVI - telefón 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,03 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Ročná kontrola EPS, 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 16.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0036/20 | Prezutie pneumatík, 15.5.2020 - Škoda Fabia BL522NO - Citroën Berlingo BL276UV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 71,73 € | 15.04.2020 | 22.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0090/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 51,74 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 95,90 € | 14.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Vodárne 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |