Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 117,93 € | 31.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/20 | Drobný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 65,90 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 197,64 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/20 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 228,42 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 10,00 € | 27.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0026/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 10,00 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0072/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 23.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Kyslíková fľaša | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 37,38 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 91,40 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0025/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 91,40 € | 19.03.2020 | 20.03.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/20 | utierky X2 5R | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 133,49 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | štetce, vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,48 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Vodárne 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 214,51 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0024/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 133,49 € | 11.03.2020 | 13.03.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0064/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 10.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Odvoz bioodpadu, 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Servis - práčka Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 86,40 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | SVI - telefón 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,13 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Telefón, internet 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,39 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |