Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 383,49 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | vyúčtovanie vodné,stočné, zrážky 2-3/2025 HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 85,46 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | zverejnenie prac.ponuky na pozíciu opatrovateľ | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 170,97 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 660,15 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TLAČIAREŇ J+K s.r.o. | 44839677 | 246,00 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | preplatok za teplo 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 973,60 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 196,80 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | servis PC+ server 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 333,45 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 252,11 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | vyúčtovanie el. energie HT16 ,HT12 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 255,84 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 283,33 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 279,82 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | odber kuchynského odpadu 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | mobilné služby 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,84 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | PHM, umyváreň aút , ostatné 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 166,32 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | pevné linky , net. aj HT16 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,52 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | pevné linky + TV HT16 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,57 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | pevné linky + net. , TV HT12 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,80 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,81 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 271,06 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |