Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/25 | OOPP 2025- údržbár Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 74,72 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/25 | vyúčtovanie el. energie HT12,16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 190,41 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 270,70 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 259,63 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 312,24 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | multisport karty - zamestnanci 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 392,00 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/25 | za teplo 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 990,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | supervízie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 720,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,51 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | servis PC+ server 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | oprava umývačky na Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Bátorský - GASTRETECH | 40549780 | 84,63 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/25 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 291,22 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | ochrana osobných údajov 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/25 | OOPP 2025- kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 106,52 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/25 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 383,02 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/25 | zapojenie sklokeramických sporákov na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 184,50 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 1 023,70 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra |