Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12059

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0215/24 za stravovacie služby 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 12 773,57 € 06.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0207/24 centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 24,00 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0209/24 servis PC+ server 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0213/24 elektrická energia Lip.19 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 262,44 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0212/24 elektrická energia Ľ.Z.6 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 293,53 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0211/24 elektrická energia Lip.13 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 224,93 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0210/24 elektrická energia HT16,12 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 273,94 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0205/24 elektrická energia HT16 6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 60,00 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0196/24 kurz asertívnej komunikácie a deaskalačných techník Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SORUDO-PRO s.r.o. 56131321 497,50 € 29.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV/0195/24 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VHM Corp s.r.o. 53898834 459,98 € 29.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV/0192/24 deratizácia budov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rýchla rota Bratislava s.r.o. 52769054 194,14 € 27.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV/0191/24 vyúčtovacia vodné,stočné,zrážky Lip.19 4-5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 110,52 € 17.05.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0190/24 vyúčtovacia vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4-5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 299,26 € 17.05.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0189/24 nastavenie presnosti váh Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 97,20 € 14.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0188/24 za stravovacie služby 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 11 717,62 € 10.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0186/24 mobilné služby 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 113,98 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0187/24 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing. Peter Gerši - GC Tech 36880574 549,00 € 09.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0185/24 preplatok za teplo 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -4 472,60 € 09.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV/0183/24 elektrická energia Ľ.Z.6 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 275,51 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0182/24 elektrická energia Lip.19 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 262,44 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra