Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/22 | zástavy - vonkajšie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 2U s.r.o | 17315786 | 220,56 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0068/22 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 74,10 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 23,76 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 51,33 € | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | prečistenie kanalizácie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 168,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 48,00 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 15,36 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 542,09 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 852,57 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 495,48 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 606,11 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 87,00 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 926,21 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 579,61 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,58 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 251,33 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | skartovačka - šj, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 788,59 € | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | voda - vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,24 € | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0018/22 | oprava plechu na streche školy - atiky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 3 255,94 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0063/22 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 715,46 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |