Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0019/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 153,00 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 169,19 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 256,79 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0006/22 | príprava grafického návrhu reklamných pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 40,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0023/22 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | hygienické a čistiace potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 182,04 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | tonery, adaptéry | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 551,40 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | seminnár - mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 233,12 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0005/22 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 679,00 € | 25.01.2022 | 18.02.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0006/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 47,04 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 730,23 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 215,28 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 637,05 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 611,85 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 581,27 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 655,85 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 262,18 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |