Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0126/22 | oxygenátor pre športovcov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 1 500,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0127/22 | oprava regulátora plynu - termostatu - kuchyňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 486,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0128/22 | vitamínové produkty pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PILULKA | 52740447 | 348,55 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0129/22 | oprava prívodu vody v školníckom byte | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 286,20 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0302/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 55,36 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 718,94 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 201,26 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 832,58 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 639,62 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 927,22 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 961,58 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 346,03 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 115,20 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 230,16 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | držiak padov a stroj na upratovanie chodieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 1 542,60 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | nabíjačka batérie do umývacieho stroja | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 900,00 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 643,97 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 527,19 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 264,22 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 979,93 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |