Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0071/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 573,16 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 407,86 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 020,79 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 348,78 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | prenájom atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 922,35 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0014/23 | čistiaci prostriedok na podlahy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 225,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0069/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 768,03 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 475,68 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 45,54 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | služby VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SmartCube, s.r.o | 52340252 | 350,00 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | čistenie kanalizačnej prípojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 262,80 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | vykonanie prehliadky EZS | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 138,00 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 655,42 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 190,51 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 11 004,55 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0012/23 | služby VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SmartCube, s.r.o | 52340252 | 350,00 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0064/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 311,53 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 391,67 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 383,18 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |