Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0097/22 | zakrývacia plachta na pieskovisko s montážou a príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 207,20 € | 17.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0350/22 | športová obuv | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 533,14 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0096/22 | Bežecký pás pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 413,70 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0348/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 511,87 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 561,67 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | bežecký pás s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 413,70 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | bežecký pás | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 413,70 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 443,10 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 805,55 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 55,36 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 834,66 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 215,61 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 561,80 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 201,60 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | športová obuv | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 719,71 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | regeneračné nohavice s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 862,40 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0094/22 | servis vozidla - Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 570,00 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0092/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 201,60 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0336/22 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 120,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | revízia výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |