Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0254/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 762,67 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 561,80 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 289,28 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 205,57 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 104,34 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | prenájom haly HUŠ + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 562,30 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 60,80 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 245,64 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 982,99 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 892,16 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 662,99 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 675,34 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 303,89 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 608,58 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 941,07 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 215,61 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0093/22 | športová obuv pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 1 973,00 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0091/22 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 650,00 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0248/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 146,88 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |