Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/22 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | toaletný papier, utierky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 573,00 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 20,24 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 19,20 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 410,21 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 948,17 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 520,88 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 444,96 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 277,50 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 848,04 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 650,46 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 801,13 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 918,23 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 870,41 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 379,40 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 828,48 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0086/22 | hygienické utierky a toaletný papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 573,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0317/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 474,00 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | rozšírenie systému EZS na brány | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 242,06 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |