Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 469,75 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 213,08 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | športový materiál - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SPORTPOLAND | 5860005382 | 916,00 € | 17.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 959,96 € | 17.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 042,54 € | 17.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 881,92 € | 17.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 905,43 € | 17.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | hlasový komunikátor - na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 510,18 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0111/21 | hlasový komunikátor na výuku - 5 ks | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 510,18 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0112/21 | lano na šplhanie - gymnastika | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chal-Tec GmbH | 10020890 | 99,80 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0347/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 15.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 15.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0110/21 | tréningový materiál - podesta pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SPORTPOLAND | 5860005382 | 916,00 € | 15.11.2021 | 17.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0108/21 | disky pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 213,08 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0109/21 | plastové prekážky, meracie koleso - sekcia ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 305,00 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0107/21 | školenie obsluhy plyn.zariadení+ odborná prehliadka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 401,76 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0345/21 | oprava a servis okna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 72,00 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | prečistenia lapača tukov - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0106/21 | UP - na florbal | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Peter Kločanka-MULTI šport | 43309844 | 470,00 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0344/21 | prenájom ŠH Elán | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 164,00 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |