Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/21 | Rollup - výmena plachty + nálepka školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 91,50 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | materiál pre športovú prípravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 1 103,67 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 48,72 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 680,29 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 371,53 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 71,46 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 140,76 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 140,76 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 133,61 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 256,49 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0099/21 | maliarske práce a murárske práce v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 3 740,00 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0298/21 | Župný športový deň - zdravotná služba | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 650,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0098/21 | 2 ks kopírovacie zariadenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 837,00 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0296/21 | Župný športový deň - strážne služby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 307,20 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Župný športový deň - jablká | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 143,52 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0097/21 | projektová dokumentácia k športovému zariadeniu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArchitektiSKA | 50852515 | 380,00 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0293/21 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | Župný športový deň - prenájom Mladej gardy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 500,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Župný športový deŇ - organizačné zabezpečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mgr. Michaela Cibulová | 43526781 | 200,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 086,82 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra |