Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/21 | športový materiál-lyže | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPA SPORT | 36500623 | 4 987,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | žiarivky - do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 332,86 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 132,86 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 210,90 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 177,60 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 569,53 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 851,10 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0105/21 | časomiera na M-AZB v cezpoľnom behu + Atletický míting pre najmladšie žiactvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 744,00 € | 04.11.2021 | 04.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0321/21 | zabezpečenie - Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 200,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | vypracovanie posudku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArchitektiSKA | 50852515 | 260,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | murárske práce - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 1 098,00 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | maliarske práce v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 1 086,00 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | cartridge pre kopírovacie stroje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 989,93 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | 2x PC +konfigurácia a inštalácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 723,17 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | športová obuv pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 535,15 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 2 554,23 € | 03.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0104/21 | náhradné žiarivky + led svetlá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 332,86 € | 03.11.2021 | 04.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0316/21 | školský nábytok do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 186,44 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | šeky na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 40,67 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |