Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 229,96 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 465,86 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | roll up pre školu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 192,00 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | školenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 38,34 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | komentovanie na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | zvýrazňovače, atrament, fixy - na keram. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 261,25 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | kancelársky tovar | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 382,17 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | štartové čísla na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | END, s.r.o | 34120521 | 60,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 013,30 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 60,73 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | organizačné zabezpečenie na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 240,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 961,59 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 907,91 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 703,32 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 485,89 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 826,39 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 652,40 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | organizácia turnaja na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 200,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | meranie časov na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 440,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | vozík 3-policový do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 373,20 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |