Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0009/21 | úžitkové motorové vozidlo MB Vito | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 54 418,98 € | 06.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | vybavenie k trenažéru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 999,00 € | 06.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | posilňovací stroj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Veríme v Zábavu | 46167145 | 1 296,00 € | 06.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0138/21 | zhrnutie a prevoz lístia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 960,00 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0393/21 | dopravné náklady | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 18,60 € | 05.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | športovvý materiál - ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 195,00 € | 04.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | športový materiál - G | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LOOK sport,s.r.o | 43907067 | 413,00 € | 03.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 075,92 € | 03.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | materiál pre dielenské, údržbárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 856,78 € | 02.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | píla pre dielenské potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 858,00 € | 02.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | dodávka a montáž svietidiel v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 5 195,36 € | 02.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0136/21 | píla dielenská | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 858,00 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0137/21 | dielenský materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 856,78 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0383/21 | publikácia na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 62,28 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/21 | dodanie a montáž nákladného výťahu do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 11 136,00 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | nájom- kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | nájom- kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 443,13 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 423,08 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra |