Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 736,73 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 027,85 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 778,85 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 187,74 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 956,97 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 926,72 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | oprava kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 768,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | výmena a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 282,72 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 312,85 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | prenájom haly UŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | materiálové vybavenie, ventilátory, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 828,41 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 273,52 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 172,51 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | nové normy pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IRIS | 35926376 | 100,50 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Župný športový deň - ID pásky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IDSYS | 47182024 | 399,48 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Župný športový deň - ozvučenie a techn.zabezpečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ELKO sound | 50746979 | 1 970,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Župný športový deň - catering | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2 837,70 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | UP-kajakársky trenažér s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 1 590,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |