Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4294

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0218/22 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 45,13 € 08.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 315,19 € 08.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 8,60 € 08.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 výmena kabeláže, tonery Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 805,67 € 08.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 knižné tituly-športová príprava Spojená škola Ostredková 53242726 ABL print 40031535 534,40 € 08.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 kopírka - nájom Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 54,00 € 08.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 kopírka - nájom Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 46,73 € 08.08.2022 07.09.2022 Faktúra
VO/0053/22 vybudovanie kamerového systému na ihrisku školy Spojená škola Ostredková 53242726 TECHMEN 46071059 8 794,34 € 03.08.2022 08.08.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0053/22 vybudovanie kamerového systému na ihrisku školy Spojená škola Ostredková 53242726 TECHMEN 46071059 8 794,34 € 03.08.2022 08.08.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0052/22 redukčný orez kríkov v areáli školy Spojená škola Ostredková 53242726 Juniperus-L 11812702 990,00 € 28.07.2022 28.07.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0211/22 tonery Spojená škola Ostredková 53242726 PRYZMAT 35882891 140,40 € 28.07.2022 08.08.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 projektor s príslušenstvom Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 866,96 € 27.07.2022 08.08.2022 Faktúra
VO/0051/22 čistiaci stroj na podlahy Spojená škola Ostredková 53242726 NOVA CLEAN 45914320 1 689,00 € 26.07.2022 28.07.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0209/22 čistenie lapača tukov Spojená škola Ostredková 53242726 KANAL M.P.S. 35710357 264,00 € 25.07.2022 28.07.2022 Faktúra
VO/0050/22 tonery Spojená škola Ostredková 53242726 PRYZMAT 35882891 140,40 € 25.07.2022 28.07.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0049/22 odvoz biologického odpadu Spojená škola Ostredková 53242726 Juniperus-L 11812702 997,00 € 22.07.2022 28.07.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0208/22 čistenie rohoží Spojená škola Ostredková 53242726 Lindstrom 35742364 27,01 € 21.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 497,32 € 20.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 nájom kopírok Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 29,35 € 20.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 prenájom gymnastickej haly Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 2 000,00 € 19.07.2022 26.07.2022 Faktúra