Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/21 | upratovacia skrinka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A J Produkty | 36268518 | 717,60 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0103/21 | lyže - zjazdové + bežecké | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPA SPORT | 36500623 | 4 987,00 € | 02.11.2021 | 04.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0102/21 | objednávka stopiek v počte 15 ks | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 480,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0131/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 90,90 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 846,83 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 237,00 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0101/21 | nové sklo do okna + servis rámov okien | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 982,00 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0306/21 | kopírovacie stroje do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 837,00 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0100/21 | dodávka a montáž nákladného výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 11 136,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0305/21 | servis plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 184,80 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 563,47 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | magnetické stierky+náhr.papieriky na tabule | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 462,61 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | viazací stroj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 203,91 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | nájom a odpočet kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,47 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | Rollup - výmena plachty + nálepka školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 91,50 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | materiál pre športovú prípravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 1 103,67 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 48,72 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 680,29 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra |