Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0082/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 293,94 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 772,00 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ANAJ | 44726783 | 2 391,30 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | sterilizator vzduchu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ANAJ | 44726783 | 880,00 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0071/21 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Merida Bratislava | 36760561 | 1 256,40 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0072/21 | revízia hydrantov a hasiacich zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 4 250,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0080/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 147,95 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 509,32 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | oprava zariadenia na nápoje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 24,62 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 14.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | športový materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 1 291,80 € | 14.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0070/21 | ceny-medaily a trofeje na "Župný deň" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DEMI šport plus | 36531154 | 567,01 € | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFKV/0006/21 | ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie -inžinierska činnosť - rekonštrukcia šport.areálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 800,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 295,90 € | 13.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 465,31 € | 13.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 62,57 € | 13.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | CLEANY | 24157546 | 204,54 € | 13.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0069/21 | Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu - inžinierska činnosť - "revitalizácia ihrísk" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 800,00 € | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0223/21 | stravovacie poukážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 222,00 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |