Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0159/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 613,09 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 196,32 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 965,23 € | 15.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 556,35 € | 15.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 219,38 € | 15.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | prenájom ATL haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 164,00 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 506,98 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | prenájom ŠH - veľká telocvičňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0041/22 | školská zostava - stoly + stoličky /15ks/ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 2 706,00 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0042/22 | vystavenie cenovej ponuky na prerábku šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Spojená škola, Ostredková | 53242726 | 750,00 € | 14.06.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0040/22 | dezinfekčné a hygien.potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 976,00 € | 10.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFKV/0003/22 | súčinnosť pri realizácii - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 400,00 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | projekt skutkového vyhotovenia - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 1 200,00 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | autorský dozor - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 800,00 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | nájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | ASC agenda školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 579,00 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 029,54 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | športový materiál pre "NAJ ŠPORTOVEC ŠKOLY" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 483,27 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 61,68 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra |