Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0084/21 | rúška + respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 195,12 € | 29.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0081/21 | služby na akciu Župný športový deň - technika | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Iveta Kelleiová IVIEVENT | 50980467 | 2 364,00 € | 29.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0079/21 | služby moderátora na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 29.09.2021 | 07.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0248/21 | kruhové LED svetlá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 428,02 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | prenájom atletického štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 400,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 483,05 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 325,50 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 757,77 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 422,98 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0075/21 | kruhové LED svetlá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 428,02 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0077/21 | bagety na akciu - Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FEKOLLINI | 36255220 | 1 974,00 € | 28.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0076/21 | prenájom štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Základná škola | 31754961 | 100,00 € | 28.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0245/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 271,04 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | nájom+kópie - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 90,44 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | školenie - MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 232,45 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0074/21 | zabezpečenie organizácie "Župný športový deň" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 200,00 € | 27.09.2021 | 20.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0242/21 | revízia požiarnych hydrantov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 121,50 € | 24.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | predsezónna prehliadka a servis kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 2 684,40 € | 24.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | servis chladiarenského boxu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Štefan Pernecký | 22642374 | 145,00 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |