Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/22 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | čistiace a hygienické prostriedky - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 801,68 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | oprava strechy školy - atiky pozinkovaného plechu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 3 255,94 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | opravy PC a údržba, kabeláž, úprava stránky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 685,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | zástavy - vonkajšie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 2U s.r.o | 17315786 | 220,56 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 470,14 € | 28.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | práce na dodávke a montáži samonosnej brány | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 7 643,56 € | 28.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 236,85 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 550,50 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 735,60 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 545,54 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0019/22 | dodávka a montáž samonosnej brány do areálu školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 9 751,96 € | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0070/22 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 106,80 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | zástavy - vonkajšie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 2U s.r.o | 17315786 | 220,56 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0068/22 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 74,10 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 23,76 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 51,33 € | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | prečistenie kanalizácie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 168,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 48,00 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 15,36 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |