Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0114/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 791,28 € | 01.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 845,59 € | 01.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 897,58 € | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | pneumatiky, prezutie, vyváženie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 2 026,70 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | zdravotná služba na Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 567,00 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0025/22 | služby moderátora na Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0026/22 | služby SBS na Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 150,00 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0107/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 302,82 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 497,67 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 483,50 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 111,36 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 639,66 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 61,44 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | výmena a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 54,02 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 401,33 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 240,88 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 374,83 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 38,28 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 199,20 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 243,41 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra |