Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/21 | revízia malého výťahu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 341,82 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | desiatové sáčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 355,92 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 143,39 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 550,31 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 80,40 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 84,00 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 36,86 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 396,02 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 797,77 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 544,25 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0030/21 | desiatové sáčky papierové | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 356,00 € | 11.05.2021 | 14.05.2021 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0031/21 | výmena zmäkčovača vody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 236,40 € | 11.05.2021 | 25.05.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0112/21 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 86,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | vypracovanie posúdenia zdravotných rizík a kategorizácia prác | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PZS Natália Jányová | 51272270 | 230,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 794,92 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArtEdu | 46960333 | 144,00 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | nájom - gymnastická hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektriny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 251,65 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |