Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/22 | predsesónna revízia kotolne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 2 228,40 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 026,32 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | dodávka samonosnej brány | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 2 108,40 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | čistiaci prostriedok do umývačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 316,80 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 51,35 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | výkon zodpoved.osoby-osobné údaje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 576,00 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0057/22 | taniere do jedálne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ELKSAS | 31409792 | 1 154,88 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0056/22 | kancelársky papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 750,00 € | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0228/22 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,20 € | 23.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | odvoz odpadu z areálu školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | orez živého plota v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 939,60 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | orez kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 999,60 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 389,63 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | vybavenie učebne IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 8 154,72 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PLUSIM | 35818565 | 1 512,00 € | 15.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0055/22 | revízia kotlov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 2 228,40 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0054/22 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PLUSIM | 35818565 | 1 512,00 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |