Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0146/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 235,03 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 294,72 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,06 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 839,63 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0036/22 | hygienické utierky, mydlo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovpap Slovakia | 35888318 | 700,00 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0151/22 | prenájom ŠH pre judo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | dopravné značenia - školský areál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jozef Talajka | 47062436 | 145,44 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 54,02 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | tonery do kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 950,49 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | marketingové služby - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PAMU | 50854330 | 357,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | prenájom-Zlaté piesky - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 600,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 28,80 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 720,44 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 504,61 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 236,53 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 892,49 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 994,23 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 401,31 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 61,44 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |